Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 28.11.2023/Pykälä 112

Sivhyvlt 28.11.2023 § 112  

199/02.02.00/2023  

Valmistelija Sirpa Orell-Pohjola, rehtori-sivistysjohtaja, p. 050 475 1051; Piia Saarela, henkilöstö- ja koulusihteeri, p. 050 551 6470

Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 14.8.2023 § 175 talousarvioraamin vuodelle 2024.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talousarvioraamin toimintakate oli suunniteltu olevan - 4 385 170 €, mutta talousarvioehdotuksessa toimintakatteeksi esitetään - 4 253 360 €.

Talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon kunnan taseongelman ja rahoituspohjan aiheuttamien taloushaasteiden vuoksi välttämättömiä toiminnallisia järjestelyitä ja käyttötalouden säästöinä toteutettavia sopeutuskeinoja sekä kunnanhallituksen päättämän YT-neuvottelujen lopputuloksen vaikutukset, joista ei raamivaiheessa ole ollut vielä tietoa.

Talousarvioehdotus on noudattelee suurelta osin aikaisempien vuosien talouden toteumaa ja arvioita.

Talousarviossa esitetään sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toiminnalliset tavoitteet, toiminta-ajatukset ja palvelusuunnitelmat sekä määrärahakokonaisuus.

Esittelijä Rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käy keskustelun toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista talousarvion 2024 jatkovalmisteluun.

Esittelijän kokouksessa tekemä muutosehdotus:

 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vuoden 2024 talousarvion hyväksymistä.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.