Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 14.03.2023/Pykälä 33

Sivhyvlt 14.03.2023 § 33  

75/02.02.02/2023  

Valmistelija rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola, p. 050 4751 051, varhaiskasvatusjohtaja Neija Lepistö, p. 0400 237 133,ma. kulttuuri- ja vapaa-aikasihteeri Katriina Markkanen, p. 040 553 1456, kirjastonhoitaja Anne Vihinen, p. 050 5517 514, henkilöstö- ja koulusihteeri Piia Saarela, p. 050 5516 470

Sivistystoimen toimintakate (hyväksytty talousarvio + valtuuston hyväksymät muutokset) on 3.908.636,00 euroa. Talousarviototeuma oli 3.972.824,46 euroa eli ylitystä sitovasta tasosta on 64.188,46 euroa siten, että toimintatuotot ovat 90 361,04 euroa ja toimintakulut 154 549, 50 euroa ennakoitua suuremmat.

Sivistystoimen ylitykset johtuvat pääosin ennakoimattomista kuluista mm. henkilöstön sairas- ym. poissaolojen, varhaiskasvatusikäisten päivähoitoa tarvitsevien lasten sekä siitä johtuvan henkilöstötarpeen lisääntymisestä.

Esittelijä Rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallituksen ja edelleen
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi sivistystoimen vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.