Kuntaympäristölautakunta
Pöytäkirja 15.03.2023/Pykälä 25

LuYmjaos 08.03.2023 § 13 

Valmistelija rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio, p. 040 660 5388 ja toimistosihteeri Minna Siltala, p. 040 683 4600

Ympäristölautakunnan tilinpäätöksen toiminnalliset toteutumat vuodelta

2022 on oheismateriaalina.

Käyttötalouden toteumavertailu (ulkoinen + sisäinen) vuodelta 2022, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ToiVeTila -hankkeen kustannuspaikoilta on oheismateriaalina.

Ympäristölautakunnan tilinpäätösvuoden 2022 toimintakate oli 94,1 % eli

talousarvioon 2022 nähden (toimintakate 130 181,21 euroa) alitusta tuli 8 227,79 euroa.

Esittelijä Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio

Päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi ympäristölautakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2022.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuymltk 15.03.2023 § 25  

65/02.02.02/2023  

Valmistelija kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä, p. 040 630 4035

Teknisen lautakunnan tilinpäätöksen toiminnalliset toteutumat vuodelta

2022 on oheismateriaalina.

Käyttötalouden toteumavertailu (ulkoinen + sisäinen) vuodelta 2022, teknisen lautakunnan alaisilta kustannuspaikoilta on oheismateriaalina.

Talousarviooon on lisätty kunnanvaltuuston 9.5.2022 hyväksymä talousarviomuutos.

Teknisen lautakunnan vuoden 2022 (talousarvio+muutos) toimintakate on 523.880 € ja toteutuma oli 640.819,54 € (122,3%). Toimintatuotot olivat

+ 3.221.740,96 € (107,4%) ja toimintakulut olivat -2.580.921,42 € (104,3%).

Talousarvioon nähden toimintatuotot ylittyivät muun muassa puun myynnin ja metsätilan myynnin osalta. Myynnit toteutuivat ennakoituja korkeammilla hinnoilla.

Henkilostökulut alittivat talousarvion, mutta ostopalveluissa tuli ylityksiä talousarvioon nähden muun muassa sähköenergiassa, polttoaineissa, koneiden ja laitteiden korjauksissa ja vuokrissa sekä asiantuntijapalveluissa.

Tekninen lautakunta muuttui organisaatiomuutoksessa 1.1.2023 kuntaympäristölautakunnaksi ja ympäristölautakunta kuntaympäristölautakunnan alaiseksi lupa- ja ympäristöjaostoksi. Tästä johtuen kuntaympäristölautakunta käsittelee sekä teknisen että ympäristölautakunnan tilinpäätökset vuodelta 2022.

Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus 2022 esitellään kokouksessa ja liitetään tämän jälkeen tilinpäätösasiakirjoihin.

Investointien toteutuminen oheismateriaalina.

Esittelijä Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäviksi teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan vuoden 2022 tilinpäätökset sekä vesihuoltolaitoksen vuosikertomuksen.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.