Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 06.03.2023/Pykälä 13


 

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talousarvion 2022 ylitysten hyväksyminen

 

Sivhyvlt 21.02.2023 § 20 

 

 

 

Valmistelija Rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola, p. 050 475 1051

 

Kuntalain 110 § sanotaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

 

Vuoden 2022 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden vuonna 2022 koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja.

 

Tavoite on, että tilivuotta koskevat määrärahojen korotusesitykset käsitellään tilivuoden aikana. Muutoksista päättää kunnanvaltuusto. Määrärahaylityksiä voidaan käsitellä valtuustossa myös ennen tilinpäätöksen valtuustokäsittelyä.

 

Sivistystoimen toimintakate (hyväksytty talousarvio + valtuuston hyväksymät muutokset) on 3.908.636,00  euroa. Talousarviototeuma tulee olemaan 3.972.824,46 euroa eli ylitystä sitovasta tasosta on 64.188,46 euroa siten, että toimintatuotot ovat 90 361,04 euroa ja toimintakulut 154 549, 50 euroa ennakoitua suuremmat.

 

Sivistystoimen lisäselvitys talousarvion ylityksiin:

 

 

3300 Tuet ja avustukset +81.333 euroa Budjetoimattomien, talousarviovaiheessa ei vielä tiedossa olleiden hankkeiden valtionavustukset sekä työterveyshuollon kustannusten korvaukset.

 

 

4001 Henkilöstökulut: -174.493 euroa Henkilöstökulujen ylitys johtuu osittain merkittävästi kasvaneiden henkilöstön sairaus- ym. poissaolojen kasvusta. Varhaiskasvatukseen palkattiin kaksi lastenhoitajaa ja yksi varhaiskasvatusopettaja uuden varhaiskasvatusryhmän aloittaessa Vakkarin tiloissa keväällä 2023. Lisäksi henkilöstökulut ovat ylittyneet vuoden varrella tulleiden budjetoimattomien hankkeiden henkilöstökuluista, joilla on pystytty palkkaamaan mm. kouluavustajia oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tueksi sekä yleisen oppimisympäristöturvallisuuden varmistamiseksi.

 

4300 Palvelujen ostot -34.648 euroa Palvelujen ostojen ylitys johtuu sijoitettujen lasten kotikuntakustannuksista, sairaalakoulun maksuista sekä varhaiskasvatuksen asiakaspalveluiden ostosta toisesta kunnasta.

 

 

4700 Avustukset: +52.192 euroa Päivähoidon tarpeessa olleiden varhaiskasvatusikäisten lasten lukumäärän kasvusta johtuen kotihoidon tukea on maksettu budjetoitua vähemmän.

 

 

 

 

 

 

Esittelijä Rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola

 

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi sivistystoimen vuoden 2022 talousarvion ylitystä 64.188, 46 euroa.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kh 27.02.2023 § 35 

 

 

 

Valmistelija Rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola, p. 050 475 1051

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sivistys- ja hyvinvointipalveluiden osalta vuoden 2022 talousarvion ylityksen 64 188,46 €.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kv 06.03.2023 § 13  

239/02.02.02/2022  

 

 

 

 

 

  

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto hyväksyy sivistys- ja hyvinvointipalveluiden osalta vuoden 2022 talousarvion ylityksen 64 188,46 €.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.