Kuntaympäristölautakunta
Pöytäkirja 21.11.2024/Pykälä 86

Kh 19.08.2024 § 119 

Valmistelija Touko Aalto, vt. kunnanjohtaja, 040 516 9332

 Henna Breilin, talous- ja hallintosuunnittelija, 040 5908 235

Talousarviokehyksessä määritellään tulevan vuoden talousarvion reunaehdot ja annetaan talousarvion laadintaohjeet toimielimille. Talousarviokehys perustuu verottajan ja kuntaliiton arvioon verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä sekä arvioon kunnan toimintatulojen ja toimintamenojen kehityksestä vuodelle 2025.

Kuntalain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Talousarvioraami on laadittu siten, että se huomioi yleisen talouskehityksen ja välttämättömät toiminnalliset muutokset.

Esittelijä vt kunnanjohtaja Touko Aalto

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä talousarvion laadintaohjeen vuodelle 2025 ja antaa sen ohjeeksi lautakunnille talousarvion valmistelua varten.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuymltk 09.10.2024 § 74 

Valmistelija kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä, p. 040 630 4035

Kuntaympäristölautakunta käy ensi vuoden talousarviota valmistelevan keskustelun annetun talousarvioraamin 2025 pohjalta.

Esittelijä Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion laadintaohjeen ja raamin vuodelle 2025.

Päätös Merkitään pöytäkirjaan:
Varja Oksanen poistui kokouksesta ennen tämän pykälän esittelyä klo 17.47.

Merkittiin tiedoksi.

Kuymltk 21.11.2024 § 86  

146/02.02.00/2024  

Valmistelija kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä p. 040 630 4035 ja palvelusuunnittelija Minna Siltala, p. 040 683 4600

Kuntaympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025 on laadittu talousarvioraamin mukaisena:

TA2025 esitys Raami

Tulot  1 287 400 euroa  1 371 477 euroa

 Menot  2 331 203 euroa  2 384 973 euroa

 Netto - 1 003 803 euroa - 1 013 496 euroa 

Vuoden 2025 talousarviosta tehtäviä nostoja ovat:

 Ympäristö- ja lupajaosto:

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kuntayhteistyötä on tarkoitus jatkaa Joutsan kunnan kanssa. Toivakan kunta ostaa rakennustarkastajan viranhoitoa Joutsan kunnalta ja vastavuoroisesti Toivakan kunta rekrytoi ympäristötarkastajan Toivakan ja Joutsan kunnan yhteiseksi viranhaltijaksi.

Lupa- ja viranomaispalveluissa valmistaudutaan muun muassa lainsäädännön muutoksiin. Uusi rakennusjärjestys, joka on ollut jo vireillä, on tavoitteena saada voimaan alkuvuodesta 2025.

Kuntaympäristölautakunnan osalta vuosi 2025 tuo mukanaan myös kiinteistöissä tapahtuviin muutoksiin valmistautumista. Kunnan omistamat ne rakennukset, joita jatkossa vuokrataan Keski-Suomen hyvinvointialueelle yli 50% huoneistoalan ylittävältä osalta, tulevat lainsäädännön mukaan yhtiöittämisvelvollisuuden piiriin. Tähän valmistaudutaan vuoden 2025 aikana.

Toivakassa rakennusten yhtiöittämisvelvoite tulee nykyisten Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkoa koskevien päätösten mukaan tarkoittamaan paloasemarakennusta, terveysasemaa sekä kehitysvammaisten päivätoiminnan rakennusta.

Kiinteistöohjelma valmistellaan päätöksentekoon alkuvuodesta 2025.

Vesihuollossa käynnistyy verkoston saneerausurakoita ja vesihuollon investointiohjelma VesiKymppi-ohjelma valmistuu.

Kuntaympäristöpalveluiden käyttötalousarvio 2025 ja lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet ovat esityslistan liitteenä ja ne käydään läpi kokouksessa.

Investointisuunnitelman ehdotus on esityslistan liitteenä.

Esittelijä Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta päättää hyväksyä osaltaan palvelualueen vuoden 2025 käyttötalousarvion ja ehdotuksen investointisuunnitelmaksi sekä esittää palvelualueen talousarvion ja investointisuunnitelman edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.