Kuntaympäristölautakunta
Pöytäkirja 13.02.2025/Pykälä 17

Kuymltk 13.02.2025 § 17  

17/02.02.00/2025  

Valmistelija Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä p. 040 630 4035

Vuoden 2024 tilinpäätöksen valmisteluun liittyen kuntaympäristölautakunta raportoi valtuustoon nähden sitovien määrärahojen ylityksestä. Vuoden 2024 talousarvion valtuustoon nähden sitova erä on ulkoinen toimintakate.

Toimintakate ylittää talousarvion noin 651.000 euroa.

Ylitykseen on vaikuttanut eniten tuloarvion toteutumattomuus 494 896 € (kiinteän omaisuuden myyntiä ei toteutettu). Kulujen osalta ylitystä talousarvioon nähden on syntynyt työsuhteisten ja sijaisten henkiöstökulujen ylityksestä +67.000 € sekä palveluiden ostoissa ylitystä on kertynyt +58 000 €.

 Tilipäätöksen 2024 alustavat tiedot käydään tarkemmin läpi kokouksessa.

Esittelijä Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy ulkoisen toimintakatteen ylityksen.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.