RSS-linkki
Kokousasiat:https://toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.09.2024/Pykälä 134
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 2 | Osavuosikatsaus 1-6 2024 |
Osavuosikatsaus 1-6/2024
Kh 23.09.2024 § 134
199/02.02.00/2023
Valmistelija vt. kunnanjohtaja Touko Aalto, 040 516 9332
kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä, 040 630 4035
Rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola, 050 475 1051
Hallintosäännön 60 § mukaisesti talousarvion seurantaraportti esitetään valtuustolle puolivuosittain.
Alla olevassa taulokossa on esitetty talouden toteuma kesäkuun loppuun 2024 verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2023.
TULOSLASKELMA 1-6/2024 |
| TULOSLASKELMA 1-6/2023 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
Myyntituotot | 524 805 | 18 % | 667 277 | 29 % |
| |
Maksutuotot | 34 581 | 34 % | 53 546 | 43 % |
| |
Tuet ja avustukset | 154 943 | 125 % | 242 036 | 97 % |
| |
Muut toimintatuotot | 172 999 | 11 % | 162 865 | 8 % |
| |
TOIMINTATUOTOT | 887 328 | 21 % | 1 125 723 | 24 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Henkilöstökulut | -2 284 328 | 49 % | -2 489 766 | 49 % |
| |
Palvelujen ostot | -1 074 755 | 35 % | -1 109 577 | 36 % |
| |
Aineet, tarvikkeet | -408 406 | 50 % | -592 643 | 45 % |
| |
Avustukset | -206 223 | 58 % | -264 838 | 90 % |
| |
Muut toimintakulut | -156 351 | 13 % | -159 855 | 11 % |
| |
TOIMINTAKULUT | -4 130 064 | 41 % | -4 616 680 | 41 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Verotulot |
| 2 424 229 | 44 % | 2 900 852 | 58 % |
|
Valtionosuudet | 1 172 838 | 50 % | 1 292 850 | 49 % |
| |
Rah.tuotot ja -kulut | -92 263 | 45 % | -96 271 | 42 % |
| |
VUOSIKATE | 262 068 | 15 % | 606 474 | 67 % |
| |
Poistot |
| -386 508 | 47 % | -420 085 | 49 % |
|
TILIKAUDEN TULOS | -124 440 | -13 % | 186 389 | 399 % |
| |
Varausten muutos | 10 722 | 50 % | 10 722 | 50 % |
| |
Yli-/alijäämä | -113 718 | -12 % | 197 111 | 289 % |
| |
Verotulokertymässä havaitaan kiinteistöverotulojen puute. Kesäkuun loppun mennessä kiinteistöveroja on kertynyt 54.000,00 euroa, joka on vain 6 % koko vuoden arvioidusta tulosta.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on kertynyt 10.000,00 euroa vähemmän kuin vuonna 2023.
Varhaiskavatuksen kunnilta laskutettavat tuotot eivät näy kesäkuun toteumassa. Summa on 42.269,00 euroa, joka vaikuttaa tuloslaskelmassa heinäkuussa.
Vuonna 2023 oli n. 100.000,00 euroa enemmän valtionavustuksia sivistyspalveluiden hankkeisiin (tuet ja avustukset).
Toimintakulut toteutuvat hyvin talousarvion mukaisesti, eikä suurta eroa ole nähtävissä verrattuna vuoteen 2023.
Valtiokonttorille tehdyssä tilinpäätösennusteessa on otettu huomiooin odotettavissa olevat tuotot ja verotulot vuodelle 2024. Arvioitu tilikauden 2024 ylijäämä on 524.585,00 euroa.
Esittelijä vt kunnanjohtaja Touko Aalto
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1-6/2024 tiedokseen ja esittää sitä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|